工作职责：
1.辅助处理发票：协助审核和录入供应商发票。
2.协助支付处理：帮助准备和执行供应商支付，确保按时支付。
3.文件管理：维护应付账款相关文件和记录。
4.对账支持：协助对账务，确保账目的准确性。
5.沟通协调：与供应商和内部团队协调，解决应付账款相关问题。
6.报告辅助：帮助准备应付账款报告和财务分析。
7.遵守流程和政策：确保所有操作符合公司内部控制和合规要求。

任职要求：
1.教育背景：拥有会计、财务或相关领域的本科学历、可接受应届毕业生，985/211优先。
2.会计知识：了解基础的会计原则和财务流程。
3.计算机技能：熟练使用办公软件(如Excel)和会计软件。
4.沟通技能：良好的书面和口头沟通能力。
5.组织能力：能够有效地管理时间和任务，确保工作的准确性和效率。
6.细节关注：对细节有较强的关注力，能够准确处理数据和文件。
7.团队合作：良好的团队合作精神和协作能力。
8.其它要求：肯学肯干务实。
9.可接受长期驻外

联系我时，请说是在百城招聘网上看到的，谢谢！