职位描述
1、审核《单价表》;
2、 审核供应商《对账单》进行对账;
3、 录入原材料凭证;
4、《应付总表》的维护;
5、 填写《付款申请书》;
6、跟踪（催收）发票回收情况，预付货款在付款一周之内要收回发票;
7、整理（折）做好的凭证;
8、 回传对账单及开票资料;
9、 上级领导交待的其他工作;
10、保守本公司商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界或者单位其他部门泄露单位的会计信息;
任职要求
1、zui好是**，大专及以上学历，会计相关专业，3年以上会计工作经验;
2、了解计准则及税务基础法规;
3、熟悉财务软件及日常办公软件的操作;
4、善于沟通,工作认真细致。

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