岗位职责
1、负责应收、应付款凭证的录入； 
2、往来账单的核对；及时完成客户的对账单，与客户进行对账，及时追收货款。 
3、分析账款账龄； 
4、审核采购、销售等单据、合同； 
5、领导安排的其他工作等。 
任职要求： 
1.对数字敏感，工作细心，思维灵敏，责任心强，工作执行力高。 
2、能承受工作压力，有良好的上进心、良好的沟通能力、良好的职业道德。

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