岗位职责：
1.负责与客户、供应商往来账单核对。
2.做好应收应付账款日常核对工作,随时与客服部核对对账，及时将对账资料归集存档
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表
4.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.每月月头负责与客户、供应商核对对账单，并于通知开票。
6.有良好的沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司相关部门的沟通。

任职要求：
1.会计或者相关专业
2.工作积极主动，细致认真，谨慎细心，责任心强。
3.熟悉办公软件
4.工作经验具有1年以上

福利待遇
工作时间：8:30-12:00 下午13:30-17:30（7.5小时工作制，午休有宿舍，午饭有食堂）
（包吃+月休4天+全勤奖+工龄补贴+年终奖+社保）
月休4天，购买社保
工作环境优雅、福利多多、年终大分红



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